——2025年1月13日在連云港市第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
連云港市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2024年預(yù)算執(zhí)行情況與2025年預(yù)算草案提請(qǐng)市十五屆人大五次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
第一部分 2024年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，全市各級(jí)財(cái)政部門在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，聚焦“鞏固增效”年度工作主題，按照“積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效”的要求，緊扣增收節(jié)支主線，落實(shí)財(cái)政改革舉措，堅(jiān)持不懈穩(wěn)收入、強(qiáng)管理、保重點(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行總體保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1. 全市執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入287.1億元，增長(zhǎng)12.1%（見表1），完成年度預(yù)算的100.1%；一般公共預(yù)算支出596.4億元，增長(zhǎng)3.8%（見表2），完成年度調(diào)整預(yù)算的99.4%（已按法定程序完成預(yù)算調(diào)整）。
2. 市級(jí)執(zhí)行情況[1]
（1）市本級(jí)執(zhí)行情況
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入29億元，增長(zhǎng)20.3%（見表9），完成年度預(yù)算的90%；一般公共預(yù)算支出146.1億元，增長(zhǎng)15.6%（見表10），完成年度調(diào)整預(yù)算的93.6%。
（2）功能區(qū)執(zhí)行情況
市開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入36.5億元，增長(zhǎng)10.1%（見表23），完成年度預(yù)算的100.1%；一般公共預(yù)算支出34.2億元，增長(zhǎng)4.9%（見表24），完成年度調(diào)整預(yù)算的92.1%。徐圩新區(qū)一般公共預(yù)算收入24.3億元，增長(zhǎng)169.4%（見表31），完成年度預(yù)算的69.4%（見表31）；一般公共預(yù)算支出20億元，增長(zhǎng)17.1%（見表32），完成年度調(diào)整預(yù)算的94.3%。云臺(tái)山景區(qū)一般公共預(yù)算收入2.1億元（見表41），增長(zhǎng)0.2%，完成年度預(yù)算的89.6%；一般公共預(yù)算支出5.2億元，增長(zhǎng)6.3%（見表42），完成年度調(diào)整預(yù)算的92.3%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1. 全市執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算收入208.2億元，下降37%（見表3），完成年度預(yù)算的82.2%；政府性基金預(yù)算支出186.8億元，下降38.7%（見表4），完成年度調(diào)整預(yù)算的95.2%。
2. 市級(jí)執(zhí)行情況
（1）市本級(jí)執(zhí)行情況
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入116.8億元，下降4.1%（見表15），完成年度預(yù)算的106%；政府性基金預(yù)算支出76.4億元，下降9.5%（見表16），完成年度調(diào)整預(yù)算的93.9%。
（2）功能區(qū)執(zhí)行情況[2]
市開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入1.5億元，下降84.2%（見表26），完成年度調(diào)整預(yù)算的71.3%；政府性基金預(yù)算支出3.8億元，下降34.4%（見表27），完成年度調(diào)整預(yù)算的92.4%。徐圩新區(qū)政府性基金預(yù)算收入9.2億元，下降76.6%（見表34），完成年度調(diào)整預(yù)算的103.4%；政府性基金預(yù)算支出9.5億元，下降76.2%（見表35），完成年度調(diào)整預(yù)算的97.2%。云臺(tái)山景區(qū)政府性基金預(yù)算支出1.7億元（見表44），增長(zhǎng)112%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1. 全市執(zhí)行情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入26.4億元，增長(zhǎng)131.5%（見表5），完成年度預(yù)算的140%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6.8億元，下降10.4%（見表6），完成年度調(diào)整預(yù)算的54.2%。
2. 市級(jí)執(zhí)行情況
（1）市本級(jí)執(zhí)行情況
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4.4億元，增長(zhǎng)3.1%（見表19），完成年度預(yù)算的98.8%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.4億元，下降58.1%（見表20），完成年度調(diào)整預(yù)算的69.1%。
（2）功能區(qū)執(zhí)行情況[3]
徐圩新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3.6億元（見表37），下降26.1%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.2億元（見表38），下降96.1%，完成年度調(diào)整預(yù)算的100%。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1. 全市執(zhí)行情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入174.5億元，增長(zhǎng)0.4%（見表7），完成年度預(yù)算的98.9%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出157.3億元，增長(zhǎng)1.2%（見表8），完成年度調(diào)整預(yù)算的99.5%。
2. 市級(jí)執(zhí)行情況
（1）市本級(jí)執(zhí)行情況
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入105.4億元，下降0.2%（見表21），完成年度預(yù)算的98.2%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出96.5億元，下降1.6%（見表22），完成年度調(diào)整預(yù)算的100%。
（2）功能區(qū)執(zhí)行情況
市開發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1.2億元，增長(zhǎng)3.4%（見表29），完成年度預(yù)算的101.3%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1.1億元，增長(zhǎng)5.7%（見表30），完成年度調(diào)整預(yù)算的92.5%。徐圩新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入0.5億元，增長(zhǎng)6.9%（見表39），完成年度預(yù)算的100%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.5億元（見表40），增長(zhǎng)13.2%，完成年度調(diào)整預(yù)算的91.6%。云臺(tái)山景區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入0.6億元，下降40.2%（見表46），完成年度預(yù)算的85%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.6億元，增長(zhǎng)8.1%（見表47），完成年度預(yù)算的93.8%。
（五）地方政府債務(wù)情況
2024年，全市地方政府債務(wù)限額874.1億元，其中：市本級(jí)290.3億元、市開發(fā)區(qū)59億元、徐圩新區(qū)38.9億元、云臺(tái)山景區(qū)2.6億元。年末全市地方政府債務(wù)余額852.5億元，其中：市本級(jí)281.7億元、市開發(fā)區(qū)58億元、徐圩新區(qū)38.9億元、云臺(tái)山景區(qū)2.6億元。政府債務(wù)余額均控制在法定限額內(nèi)（表106）。
目前，財(cái)政決算正在編制中，數(shù)據(jù)還將有變化，最終結(jié)果將向市人大常委會(huì)報(bào)告，并按規(guī)定公開。
二、2024年財(cái)政主要工作
全市各級(jí)財(cái)稅部門堅(jiān)持學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，落實(shí)中央、省、市關(guān)于財(cái)政工作的決策部署，以“大財(cái)政”理念加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，大力壓減一般性支出，提升財(cái)政資源配置效率，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，推動(dòng)零基預(yù)算改革走深走實(shí)，做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)”大文章。
（一）強(qiáng)基固本大力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)。建立健全財(cái)政、稅務(wù)等部門稅費(fèi)征管協(xié)同共治機(jī)制，堅(jiān)定不移抓收入、穩(wěn)增長(zhǎng)，落實(shí)好國(guó)家減稅降費(fèi)相關(guān)政策，著力涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財(cái)源，積極培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)、增長(zhǎng)極，形成根深葉茂、水多魚多的良性發(fā)展態(tài)勢(shì)。全市完成一般公共預(yù)算收入287.1億元，增長(zhǎng)12.1%，其中稅收收入209.3億元，增長(zhǎng)6.9%，兩項(xiàng)增幅均居全省首位；稅收占比72.9%，居全省第9位。堅(jiān)持財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)金融資源服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全市整合設(shè)立規(guī)模3.8億元風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，全年累計(jì)發(fā)放貸款超71.1億元，基金池放大18.6倍，惠及1677戶企業(yè)和7505名創(chuàng)業(yè)者。按照“邊盤活邊清查、邊清查邊盤活”原則，滾動(dòng)開展盤活資產(chǎn)工作，挖掘行政事業(yè)單位門面房、戶外廣告等重點(diǎn)資產(chǎn)，探索海域、礦權(quán)、數(shù)據(jù)、文旅、碳匯等新型資源盤活方向。自盤活資產(chǎn)工作開展以來(lái)，全市共形成繳庫(kù)88.3億元，新增融資額度379.1億元。
（二）綜合施策不斷增添發(fā)展新動(dòng)能。堅(jiān)持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。安排市級(jí)科技專項(xiàng)資金7400余萬(wàn)元用于支持高新技術(shù)企業(yè)、農(nóng)業(yè)新品種推廣等政策兌現(xiàn)工作。推動(dòng)上海海洋大學(xué)、西安交通大學(xué)等成果轉(zhuǎn)移連云港分中心共建，支持深海技術(shù)太湖實(shí)驗(yàn)室連云港中心和省海洋資源開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新中心加快建設(shè)。啟動(dòng)新一輪“專精特新”中小企業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，撥付“專精特新”獎(jiǎng)補(bǔ)資金1279萬(wàn)元，支持運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。及時(shí)兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)類財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金3.3億元，著力推動(dòng)我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系高質(zhì)量發(fā)展。安排海洋發(fā)展專項(xiàng)資金1億元，加快形成近海向遠(yuǎn)洋、捕撈為主向多產(chǎn)融合轉(zhuǎn)型的現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展新模式，建設(shè)全省重要的“藍(lán)色糧倉(cāng)”。爭(zhēng)取資金2.9億元，用于推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策落實(shí)，著力擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)投資和消費(fèi)。
（三）構(gòu)筑強(qiáng)支點(diǎn)推進(jìn)重點(diǎn)設(shè)施建設(shè)。支持推進(jìn)“一帶一路”合作倡議標(biāo)桿示范項(xiàng)目，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌與配置，進(jìn)一步暢通新亞歐陸海聯(lián)運(yùn)通道。明確籌資路徑，推動(dòng)30萬(wàn)噸級(jí)航道改擴(kuò)建工程項(xiàng)目落地，打造加速港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的強(qiáng)勁引擎。爭(zhēng)取中央資金5500萬(wàn)元用于支持連云港港贛榆港區(qū)10萬(wàn)噸級(jí)航道南延伸段一期工程。安排新增專項(xiàng)債券資金6.5億元、爭(zhēng)取國(guó)家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.8億元，支持連云港港糧食集散中心一期工程、連云港區(qū)廟嶺作業(yè)區(qū)智能化集裝箱堆場(chǎng)起步工程以及連云港旗臺(tái)作業(yè)區(qū)南區(qū)混礦堆場(chǎng)一期工程等項(xiàng)目，不斷完善我市港口公共基礎(chǔ)設(shè)施，提升港口服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展功能。撥付機(jī)場(chǎng)地方項(xiàng)目建設(shè)資金和機(jī)場(chǎng)航線補(bǔ)貼資金2億元，全力支持連云港機(jī)場(chǎng)客運(yùn)航班高質(zhì)量運(yùn)行?；I集資金1.7億元，用于連宿高速一期工程建設(shè)。加快打造“水運(yùn)江蘇”連云港樣板，累計(jì)籌措資金3.3億元用于宿連航道（京杭運(yùn)河至鹽河段）整治二期工程連云港段建設(shè)。
（四）加大投入不斷增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子，把有限的財(cái)政資金更好地用在“刀刃上”，市級(jí)大力壓減各類非急需非剛性支出7.5億元，壓減比例超10%，推動(dòng)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)向基本民生領(lǐng)域傾斜。2024年全市一般公共預(yù)算支出596.4億元，其中：民生支出[4]483.2億元，增長(zhǎng)6.9%，占一般公共預(yù)算支出的81%。統(tǒng)籌各類穩(wěn)就業(yè)資金2.7億元，強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，多渠道支持企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗、個(gè)人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。嚴(yán)格落實(shí)教育支出政策，累計(jì)撥付市區(qū)各學(xué)段生均公用經(jīng)費(fèi)1.8億元。推進(jìn)基礎(chǔ)教育擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)行動(dòng)，安排市直屬學(xué)校校園維修改造資金和教育裝備補(bǔ)助資金共計(jì)4500萬(wàn)元；安排職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃補(bǔ)助資金3800萬(wàn)元和師?！皠?chuàng)本”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7500萬(wàn)元，推動(dòng)職業(yè)教育、高等教育高質(zhì)量發(fā)展。支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，做好國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)保障工作。將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每年700元，穩(wěn)步提升基本醫(yī)療保障水平。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，持續(xù)提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2500萬(wàn)元、農(nóng)村人居環(huán)境整治專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元，用于扶持鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園、改善鄉(xiāng)村面貌和人居環(huán)境，以及市級(jí)重點(diǎn)幫促村發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)。爭(zhēng)取生態(tài)環(huán)境保護(hù)類專項(xiàng)資金3.9億元，用于水、氣、土、海洋等污染防治，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
（五）強(qiáng)化監(jiān)管有效推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范。始終堅(jiān)持底線思維，筑牢基層財(cái)政安全運(yùn)行防線。將基層“三?！盵5]擺在財(cái)政工作的最優(yōu)先位置，足額安排“三?！鳖A(yù)算支出，合理調(diào)度庫(kù)款，嚴(yán)格“三保”預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，有效確?；鶎迂?cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。2024年全市撥付“三?！敝С?91.3億元，占一般公共預(yù)算支出的48.8%。積極貫徹落實(shí)國(guó)家、省關(guān)于建立全口徑地方債務(wù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)要求，認(rèn)真梳理地方政府法定債務(wù)、地方政府隱性債務(wù)、融資平臺(tái)經(jīng)營(yíng)性債務(wù)等數(shù)據(jù)并納入系統(tǒng)管理，不斷建立健全全口徑、全覆蓋債務(wù)監(jiān)管體系。落實(shí)好地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解主體責(zé)任，做好政府債券還本付息工作，2024年全市政府債券還本付息104.4億元，其中本金80.4億元，利息24億元。積極推進(jìn)政府債券置換隱債工作，我市獲得100.5億元置換債券額度，已全部落實(shí)到各地區(qū)各相關(guān)主體，有效緩解了我市財(cái)政資金化債壓力。加強(qiáng)融資平臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，積極壓降總量控壓成本，我市平臺(tái)公司公開市場(chǎng)發(fā)行債券平均成本降至3%以下。
（六）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)提升財(cái)政管理水平。深化預(yù)算管理制度改革，2025年起全面實(shí)施零基預(yù)算，打破基數(shù)概念和支出固化格局，預(yù)算安排數(shù)較上年下降的單位，超單位總數(shù)的30%，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌平衡和服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的能力。持續(xù)推進(jìn)“1+N”預(yù)算績(jī)效管理體系，開展全成本預(yù)算績(jī)效管理和重點(diǎn)項(xiàng)目“雙監(jiān)控”試點(diǎn)，建立績(jī)效與預(yù)算深度融合的資金管理模式，以績(jī)效促管理，向績(jī)效要財(cái)力，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。健全預(yù)算安排與績(jī)效管理、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、財(cái)會(huì)監(jiān)督等掛鉤機(jī)制，突出“依目標(biāo)編預(yù)算”，注重項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益可量化、可衡量，審核各類項(xiàng)目目標(biāo)2000余個(gè)，分類別測(cè)算和控制。嚴(yán)把政府投資項(xiàng)目預(yù)算、竣工財(cái)務(wù)決算評(píng)審關(guān)，全年累計(jì)完成初步設(shè)計(jì)概算、竣工財(cái)務(wù)決算評(píng)審項(xiàng)目62個(gè)，核減3.1億元，核減率10.7%，合理控制政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)。
三、落實(shí)市人大預(yù)決算決議情況
全市各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市人大預(yù)決算決議的審議意見，及時(shí)報(bào)告改進(jìn)舉措和進(jìn)展情況，不斷提高預(yù)算管理水平，推動(dòng)各項(xiàng)工作穩(wěn)步開展。
（一）認(rèn)真落實(shí)人大監(jiān)督要求。做好服務(wù)人大代表工作，保障人大代表對(duì)財(cái)政預(yù)算工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。高質(zhì)量辦理人大代表建議40件、政協(xié)委員提案44件，辦結(jié)率、滿意度均為100%。及時(shí)將辦理結(jié)果在政府信息網(wǎng)公開，主動(dòng)接受代表和社會(huì)監(jiān)督。
（二）夯實(shí)“三?！狈旨?jí)管理責(zé)任。加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，統(tǒng)籌加強(qiáng)對(duì)資金支付困難地區(qū)的庫(kù)款調(diào)度，認(rèn)真審核下級(jí)財(cái)政“三保”預(yù)算編制情況，不留支出缺口，確?；鶎印叭！辈怀鋈魏物L(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、優(yōu)撫等方面補(bǔ)助政策，健全分層分類社會(huì)救助體系，督促各級(jí)財(cái)政兜實(shí)兜牢民生保障底線。
（三）落實(shí)深化零基預(yù)算改革。深化市級(jí)零基預(yù)算改革，以零基為起點(diǎn)，堅(jiān)持一切從“零”開始，做好項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)排序，先謀項(xiàng)目、后排預(yù)算。堅(jiān)持量入為出，科學(xué)測(cè)算當(dāng)年財(cái)力，按輕重緩急合理安排各項(xiàng)支出。進(jìn)一步整合優(yōu)化市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金，更好地集中財(cái)力辦大事，用足用好各類政策資源。
（四）推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督規(guī)范高效。貫徹落實(shí)中央、省關(guān)于財(cái)會(huì)監(jiān)督的有關(guān)文件精神，將整治群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題納入財(cái)會(huì)監(jiān)督的重點(diǎn)關(guān)注范圍，瞄準(zhǔn)惠民資金、鎮(zhèn)村工程建設(shè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)、利用地方資源稟賦非法謀利等領(lǐng)域開展監(jiān)督檢查，查處騙取套取、貪污侵占、截留挪用惠農(nóng)補(bǔ)貼以及工程項(xiàng)目建設(shè)等領(lǐng)域腐敗問(wèn)題，融入日常跟蹤監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)整治工作與日常監(jiān)督工作的良性互動(dòng)。
（五）發(fā)揮債券資金投資帶動(dòng)作用。2024年，全市共轉(zhuǎn)貸發(fā)行新增政府債券30億元，其中市區(qū)18.1億元，三縣11.9億元。進(jìn)一步強(qiáng)化債券項(xiàng)目管理，堅(jiān)持用好管好政府債券資金，有效發(fā)揮政府債券強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、惠民生、擴(kuò)投資的積極作用，服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表，2024年各級(jí)財(cái)政部門聚力實(shí)施積極的財(cái)政政策，強(qiáng)化稅費(fèi)政策落實(shí)，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障基層“三?！保〉昧艘欢ǔ尚?。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作面臨的形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，依然存在一些困難和問(wèn)題：財(cái)政收支矛盾突出。收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)不牢固，支出保障壓力持續(xù)加大，可用財(cái)力與資金需求存在較大差距，基層財(cái)力不足，市級(jí)統(tǒng)籌調(diào)度能力減弱，財(cái)政持續(xù)處于緊平衡狀態(tài)。債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)依然存在。化債資金來(lái)源單一，隱性債務(wù)置換后財(cái)政還本付息壓力較大的問(wèn)題還比較突出。對(duì)此，我們將采取切實(shí)有效措施加以解決。
第二部分 2025年預(yù)算草案
一、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)省委、省政府和市委、市政府決策部署，2025年起市級(jí)部門預(yù)算全面實(shí)施零基預(yù)算改革，實(shí)行預(yù)算編制以零為起點(diǎn)，以中央和省市重大決策為依據(jù)，以預(yù)算績(jī)效為導(dǎo)向，以當(dāng)年財(cái)力為基礎(chǔ)，構(gòu)建應(yīng)保必保、該壓盡壓、講求績(jī)效的預(yù)算分配機(jī)制。
二、零基預(yù)算改革主要做法
一是突出統(tǒng)籌整合。加大一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與非稅收入的統(tǒng)籌使用力度，統(tǒng)籌單位各類非稅收入規(guī)模較上年增長(zhǎng)近10%。加大一般公共預(yù)算與國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌使用力度，統(tǒng)籌規(guī)模較上年增長(zhǎng)近50%，優(yōu)先用于保障各類民生支出。加大一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，留出更多一般公共預(yù)算資金保障重大戰(zhàn)略部署落實(shí)。加大專項(xiàng)資金整合，進(jìn)一步提升專項(xiàng)資金使用效益。
二是突出保障重點(diǎn)。按照“三保”支出、政府債務(wù)還本付息支出、市委市政府年度重點(diǎn)保障事項(xiàng)支出、部門必須開展的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出、一般事業(yè)發(fā)展支出和其他支出等依次順序，量入為出、從嚴(yán)從緊安排?？茖W(xué)測(cè)算可用財(cái)力，實(shí)事求是確定年度預(yù)算支出規(guī)模，2025年預(yù)算支出總規(guī)模按上年壓減后規(guī)模控制。堅(jiān)持政策動(dòng)態(tài)“清零”原則，對(duì)已到期項(xiàng)目予以取消，項(xiàng)目執(zhí)行期限超過(guò)5年予以暫停執(zhí)行。針對(duì)規(guī)劃類、課題研究類、信息化維護(hù)建設(shè)類等經(jīng)費(fèi)，為節(jié)約開支，實(shí)施統(tǒng)一管理。嚴(yán)控公務(wù)用車購(gòu)置，新增基本建設(shè)類項(xiàng)目原則上不安排，大幅度壓減預(yù)算單位臺(tái)式機(jī)、復(fù)印機(jī)等一般辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
三是突出打破基數(shù)。按照“項(xiàng)目跟著政策走，資金跟著項(xiàng)目走”原則，推動(dòng)部門提前做好項(xiàng)目謀劃、征集、儲(chǔ)備等前期工作，做到“先謀事、再排錢”，實(shí)現(xiàn)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，資金能夠立即撥付實(shí)施主體，盡快形成實(shí)物工作量，避免資金沉淀浪費(fèi)。各部門項(xiàng)目支出細(xì)化到具體項(xiàng)目，反映支出走向、測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行依據(jù)等信息，掌握并判斷各項(xiàng)費(fèi)用內(nèi)容及其開支標(biāo)準(zhǔn)是否合理，對(duì)多項(xiàng)不合理、超標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目支出堅(jiān)決予以壓減，壓減的支出不再另行安排項(xiàng)目。進(jìn)一步壓縮代編預(yù)算規(guī)模，提升預(yù)算執(zhí)行到位率。
四是突出提質(zhì)增效。健全預(yù)算安排與績(jī)效管理、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、財(cái)會(huì)監(jiān)督等掛鉤機(jī)制，突出“依目標(biāo)編預(yù)算”，注重項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益效果可量化、可衡量，分類別測(cè)算和控制，引導(dǎo)部門重視項(xiàng)目成本與效益。探索支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，核定具體支出項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。
三、2025年預(yù)算草案綜述
（一）一般公共預(yù)算收支草案
全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)304.2億元（見表49），較2024年執(zhí)行數(shù)（下同）增長(zhǎng)約6%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)590.6億元（見表50），下降約1%。
1. 市本級(jí)收支草案
（1）市本級(jí)收入（見表59）
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)31.4億元，加上級(jí)補(bǔ)助、收入分成、調(diào)入資金等，收入合計(jì)323億元。
（2）市本級(jí)支出（見表59）
支出預(yù)計(jì)323億元，構(gòu)成為：
①一般公共預(yù)算支出136.8億元；
②按體制上解省支出34億元；
③對(duì)區(qū)返還支出和一般性轉(zhuǎn)移性支付支出130億元；
④一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出9.6億元；
⑤一般債務(wù)還本支出12.6億元。
2. 功能區(qū)收支草案
市開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)38.6億元（見表78），增長(zhǎng)6%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)34.2億元（見表79），增長(zhǎng)0.1%。徐圩新區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)25.5億元（見表87），增長(zhǎng)4.9%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)21.5億元（見表88），增長(zhǎng)7.7%。云臺(tái)山景區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)2.5億元（見表98），增長(zhǎng)6.2%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)5.1億元（見表99），下降1.8%。
（二）政府性基金預(yù)算收支草案
全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)237.5億元（見表51），增長(zhǎng)14.1%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)221.6億元（見表52），增長(zhǎng)18.6%。
1. 市本級(jí)收支草案
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)114.8億元（見表66），下降1.7%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)103.6億元（見表67），增長(zhǎng)35.6%。
2. 功能區(qū)收支草案[6]
市開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)4.6億元（見表82），增長(zhǎng)200.2%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)5.1億元（見表83），增長(zhǎng)33.4%。徐圩新區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)18.2億元（見表91），增長(zhǎng)97.3%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)18.2億元（見表92），增長(zhǎng)91.6%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支草案
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)19.6億元（見表53），下降25.8%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)10.3億元（見表54），增長(zhǎng)53.2%。
1. 市本級(jí)收支草案
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)7.2億元（見表70），增長(zhǎng)62.1%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)5.5億元（見表71），增長(zhǎng)305.2%。
2. 功能區(qū)收支草案
徐圩新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)187億元（見表55），增長(zhǎng)6.9%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)166.9億元（見表56），增長(zhǎng)6.1%。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌，本次收支數(shù)不反映。
1. 市本級(jí)收支草案
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)109.7億元（見表74），增長(zhǎng)4.1%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)101.1億元（見表75），增長(zhǎng)4.7%。
2. 功能區(qū)收支草案
市開發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)1.3億元（見表85），增長(zhǎng)7.5%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)1.2億元（見表86），增長(zhǎng)8.1%。徐圩新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)0.6億元（見表96），增長(zhǎng)10.9%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)0.5億元（見表97），增長(zhǎng)9.1%；云臺(tái)山景區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)0.7億元（見表102），增長(zhǎng)9.1%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)0.6億元（見表103），增長(zhǎng)7.3%。
第三部分 2025年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)
2025年全市各級(jí)財(cái)稅部門將在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣“沖刺決勝”年度主題，聚焦高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)，展現(xiàn)使命擔(dān)當(dāng)，持續(xù)攻堅(jiān)克難，切實(shí)抓好改革任務(wù)推進(jìn)落實(shí)，全力以赴支持打造發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力重要陣地支撐點(diǎn)，努力爭(zhēng)取財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展更好結(jié)果。
一、加強(qiáng)資源統(tǒng)籌、平穩(wěn)財(cái)政運(yùn)行
密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)作，及時(shí)掌握支柱稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和納稅情況，定期分析研判，做到依法征收、應(yīng)收盡收，確保稅收及時(shí)足額入庫(kù)。抓好國(guó)有資產(chǎn)清查利用工作，加強(qiáng)財(cái)政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，把國(guó)有資源資產(chǎn)獲取的收入納入政府預(yù)算管理，加快國(guó)有資產(chǎn)合理配置、有效利用、盤活增效。按照“該緩則緩、該停則停、該取消則取消”的原則，嚴(yán)格控制部門一般性項(xiàng)目支出預(yù)算，集中壓減預(yù)算績(jī)效低、支出進(jìn)度慢、缺乏政府購(gòu)買服務(wù)必要性、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高、依據(jù)不充分的項(xiàng)目，切實(shí)以預(yù)算為導(dǎo)向，將“過(guò)緊日子”落實(shí)到行動(dòng)上。
二、強(qiáng)化政策統(tǒng)籌、激活發(fā)展動(dòng)能
支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的深度融合，加快主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的高端化、智能化、綠色化發(fā)展，積極開辟海洋經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新賽道，更好激發(fā)高質(zhì)發(fā)展的動(dòng)力活力。推進(jìn)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，爭(zhēng)取將更多設(shè)備更新、循環(huán)利用項(xiàng)目納入中央預(yù)算內(nèi)投資、超長(zhǎng)期特別國(guó)債等的支持范圍，發(fā)揮新增專項(xiàng)債券、超長(zhǎng)期特別國(guó)債投資帶動(dòng)效應(yīng)，支持推動(dòng)擴(kuò)大有效需求。做大做優(yōu)政銀合作產(chǎn)品，引導(dǎo)更多“金融活水”流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。實(shí)施爬坡獎(jiǎng)勵(lì)政策，用好國(guó)家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈上級(jí)政策和資金補(bǔ)助，推動(dòng)連徐淮國(guó)家綜合貨運(yùn)樞紐加快建設(shè)。運(yùn)用“城新貸”等財(cái)政貼息政策工具，大力支持城市更新。
三、增進(jìn)民生福祉、提升生活品質(zhì)
兜牢兜實(shí)“三保”底線，優(yōu)先保障“三保”領(lǐng)域的支出，壓緊壓實(shí)各級(jí)“三?！敝黧w責(zé)任，科學(xué)界定保障范圍，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)增支事項(xiàng)，確保不留資金缺口。推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)位增量提質(zhì)，加大優(yōu)質(zhì)教育資源供給。不斷健全多層次社會(huì)保障體系，提升養(yǎng)老服務(wù)水平。統(tǒng)籌就業(yè)資金，落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，完善重點(diǎn)群體就業(yè)支持體系，加強(qiáng)困難群體就業(yè)兜底幫扶，增加居民可支配收入。推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源加快落地、均衡布局，全力支持國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，調(diào)整涉農(nóng)資金補(bǔ)貼政策，優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)投入結(jié)構(gòu)。落實(shí)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付等與減污降碳成效掛鉤的財(cái)政政策，支持生態(tài)文明建設(shè)。
四、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、守牢安全底線
持續(xù)壓緊壓實(shí)地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的屬地責(zé)任和主體責(zé)任，督促各級(jí)各部門落實(shí)全市政府債務(wù)管理、地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)決策部署。做好隱性債務(wù)化解工作，積極爭(zhēng)取更多置換債券向我市傾斜，擴(kuò)大隱性債務(wù)清零面，力爭(zhēng)2025年實(shí)現(xiàn)縣區(qū)隱性債務(wù)清零。強(qiáng)化部門協(xié)同，加強(qiáng)土地調(diào)度，提高土地資源運(yùn)作水平，穩(wěn)住化債資金來(lái)源。加大融資平臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)性債務(wù)管控力度，繼續(xù)推進(jìn)高成本融資置換、平臺(tái)公司數(shù)量壓降，加快我市退平臺(tái)工作進(jìn)度。督促各地各級(jí)各主體提前落實(shí)償債資金來(lái)源，確保資金鏈安全。
五、推進(jìn)財(cái)稅改革、提升治理效能
持續(xù)深化零基預(yù)算改革，出臺(tái)零基預(yù)算改革工作方案。在公共服務(wù)領(lǐng)域開展全過(guò)程成本預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)成本管控，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金降本增效。圍繞中央和省市決策部署，編制具有戰(zhàn)略性、全局性、基礎(chǔ)性的公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)扶持、政府投資項(xiàng)目三類政府年度重點(diǎn)保障事項(xiàng)清單。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，推動(dòng)跨部門資金統(tǒng)籌整合，對(duì)目標(biāo)相近、內(nèi)容類同的財(cái)政資金原則上由一個(gè)行業(yè)主管部門牽頭管理。選擇涉及面廣、資金量大、適合標(biāo)準(zhǔn)化管理的項(xiàng)目，出臺(tái)相關(guān)領(lǐng)域項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)，探索和嘗試建立分類分檔的預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系。進(jìn)一步探索延伸預(yù)算管理一體化改革，大力推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”發(fā)展，實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理模式向“數(shù)字管理”轉(zhuǎn)變。扎實(shí)開展政府采購(gòu)領(lǐng)域“整頓市場(chǎng)秩序、建設(shè)法規(guī)體系、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三年行動(dòng)，深入推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。
各位代表，全市財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府各項(xiàng)決策部署，自覺接受市人大監(jiān)督，不斷開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為我市在高質(zhì)量發(fā)展上走在前列貢獻(xiàn)積極力量！
[1] 市級(jí)預(yù)算由市本級(jí)預(yù)算和市開發(fā)區(qū)、徐圩新區(qū)和云臺(tái)山景區(qū)等三個(gè)功能區(qū)預(yù)算共同組成（下同）。
[2] 云臺(tái)山景區(qū)無(wú)政府性基金預(yù)算收入，未編制政府性基金預(yù)算（下同）。
[3] 開發(fā)區(qū)、云臺(tái)山景區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（下同）。
[4] 民生支出：教育、科技、文化、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)等十三項(xiàng)支出。
[5] “三保”支出：?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
[6] 云臺(tái)山景區(qū)無(wú)政府性基金收入，不編制政府性基金預(yù)算。
掃一掃打開當(dāng)前頁(yè)